Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.431.923
Retención DNCP
₲ 27.850
Retención IVA
₲ 213.136
Retención Renta
₲ 142.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA ROCIO PETRONA MOREL TOLEDO
RUC
2354786-3
Número de Contrato
164/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100755
Monto Contrato
₲ 22.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.498.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.498.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283094
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TALLER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5