| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000507 | ₲ 4.050.000 | ₲ 3.851.476 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000391 | ₲ 269.500 | ₲ 269.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000388 | ₲ 2.832.000 | ₲ 2.832.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000386 | ₲ 848.000 | ₲ 848.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280802 | 001-001-0000376 | ₲ 27.349.000 | ₲ 27.349.000 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |