Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 27.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143862
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.349.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99018
Monto Contrato
₲ 37.729.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.628.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.628.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280802
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2