| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0047203 | ₲ 263.278.080 | ₲ 253.519.239 | 27-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0042794 | ₲ 220.595.120 | ₲ 212.418.394 | 06-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0042775 | ₲ 540.264.720 | ₲ 540.264.720 | 15-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 280511 | 001-001-0042774 | ₲ 153.508.580 | ₲ 153.508.580 | 15-04-2015 | Ver Detalle del Pago |