Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042774
Monto de la Factura
₲ 153.508.580
Nro. Solicitud de Transferencia
15135
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.508.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97408
Monto Contrato
₲ 1.498.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.995.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.995.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional