Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042794
Monto de la Factura
₲ 220.595.120
Nro. Solicitud de Transferencia
30062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.418.394
Retención DNCP
₲ 823.555
Retención IVA
₲ 3.151.359
Retención Renta
₲ 4.201.812
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
303
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97408
Monto Contrato
₲ 1.498.990.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.133.995.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.133.995.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional