| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280426 | 001-001-0000540 | ₲ 199.375.000 | ₲ 199.375.000 | 29-04-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280426 | 001-001-0000394 | ₲ 199.375.000 | ₲ 199.375.000 | 26-12-2014 | Ver Detalle del Pago |