Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 199.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29615
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95788
Monto Contrato
₲ 398.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.204.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bomba de Combustible (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4