Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000394
Monto de la Factura
₲ 199.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143253
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
153
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95788
Monto Contrato
₲ 398.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.204.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bomba de Combustible (plurianual)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4