| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279448 | 001-001-0000423 | ₲ 14.400.000 | ₲ 13.694.138 | 17-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279448 | 001-001-0000414 | ₲ 4.896.000 | ₲ 4.656.007 | 25-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 279448 | 3 | ₲ 9.996.000 | ₲ 9.996.000 | 28-04-2015 | Ver Detalle del Pago |