Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43401
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
16-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.694.138
Retención DNCP
₲ 51.317
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100210
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.856.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.856.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIOS Y MARMITAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1