Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 9.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.996.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100210
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.856.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.856.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE MOBILIARIOS Y MARMITAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1