| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275048 | 001-002-0000022 | ₲ 214.999.995 | ₲ 204.461.086 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275048 | 001-002-0000002 | ₲ 42.999.995 | ₲ 40.892.213 | 12-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 275048 | 001-004-0000154 | ₲ 172.000.000 | ₲ 172.000.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |