Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000022
Monto de la Factura
₲ 214.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
89122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.461.086
Retención DNCP
₲ 766.182
Retención IVA
₲ 5.863.636
Retención Renta
₲ 3.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94674
Monto Contrato
₲ 429.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.922.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.922.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275048
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1