Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 42.999.995
Nro. Solicitud de Transferencia
73448
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.213
Retención DNCP
₲ 153.237
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-94674
Monto Contrato
₲ 429.999.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.922.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.922.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275048
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1