| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274899 | 001-001-0011365 | ₲ 24.140.000 | ₲ 22.956.701 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274899 | 3 | ₲ 3.050.000 | ₲ 2.900.495 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274899 | 3 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.946 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274899 | 001-001-0005020 | ₲ 1.960.000 | ₲ 1.960.000 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 274899 | 001-001-0008782 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago |