Datos del Pago
Nro. de Factura
3
Monto de la Factura
₲ 3.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.900.495
Retención DNCP
₲ 10.868
Retención IVA
₲ 83.182
Retención Renta
₲ 55.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99286
Monto Contrato
₲ 37.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.328.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.328.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274899
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadoras
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1