| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-001-0001917 | ₲ 23.685.135 | ₲ 23.685.135 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-001-0001764 | ₲ 9.999.300 | ₲ 9.999.300 | 16-01-2015 | Ver Detalle del Pago |