Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001764
Monto de la Factura
₲ 9.999.300
Nro. Solicitud de Transferencia
124908
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.999.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
122/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94563
Monto Contrato
₲ 35.683.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.033.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.033.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5