Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001917
Monto de la Factura
₲ 23.685.135
Nro. Solicitud de Transferencia
139515
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.685.135
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
122/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-94563
Monto Contrato
₲ 35.683.315
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.033.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.033.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5