| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-003-0000220 | ₲ 4.048.850 | ₲ 3.850.384 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-003-0000219 | ₲ 491.550 | ₲ 489.798 | 22-05-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-003-0000123 | ₲ 5.038.000 | ₲ 5.038.000 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 274217 | 001-003-0000128 | ₲ 19.716.000 | ₲ 19.716.000 | 30-12-2014 | Ver Detalle del Pago |