Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000220
Monto de la Factura
₲ 4.048.850
Nro. Solicitud de Transferencia
29653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.850.384
Retención DNCP
₲ 14.428
Retención IVA
₲ 110.423
Retención Renta
₲ 73.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
123/14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-99283
Monto Contrato
₲ 29.294.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.880.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.880.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS, CON DESARROLLO SUSTENTABLE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5