Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000805 ₲ 4.793.500 ₲ 4.558.531 27-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000778 ₲ 6.510.238 ₲ 6.191.119 25-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000805 ₲ 7.139.000 ₲ 6.789.059 20-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000767 ₲ 1.373.000 ₲ 1.368.007 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000766 ₲ 8.539.000 ₲ 8.120.433 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000731 ₲ 4.023.500 ₲ 3.826.275 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000763 ₲ 292.000 ₲ 290.938 11-11-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000741 ₲ 920.000 ₲ 916.655 11-11-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000766 ₲ 861.000 ₲ 857.869 22-10-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 273996 001-001-0000665 ₲ 3.788.000 ₲ 3.602.319 30-07-2015 Ver Detalle del Pago
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