Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000805
Monto de la Factura
₲ 4.793.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168863
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.558.531
Retención DNCP
₲ 17.082
Retención IVA
₲ 130.732
Retención Renta
₲ 87.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-98861
Monto Contrato
₲ 62.746.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.551.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.551.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de Aire, Equipos de Calefacción y Refrigeración
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2