| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000112 | ₲ 482.500 | ₲ 482.500 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000107 | ₲ 6.569.400 | ₲ 6.569.400 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000100 | ₲ 172.000 | ₲ 172.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273675 | 001-001-0000099 | ₲ 646.900 | ₲ 646.900 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago |