Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000112
Monto de la Factura
₲ 482.500
Nro. Solicitud de Transferencia
128570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-90611
Monto Contrato
₲ 7.870.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.594.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.594.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2