| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273558 | 001-001-0000039 | ₲ 1.800.000 | ₲ 1.800.000 | 28-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273558 | 001-001-0000028 | ₲ 6.100.000 | ₲ 6.100.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273558 | 001-001-0000026 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 273558 | 001-001-0000026 | ₲ 875.000 | ₲ 875.000 | 26-11-2014 | Ver Detalle del Pago |