Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143769
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-93218
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.220.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.220.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273558
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2