Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 271918 001-001-0000098 10715497 ₲ 48.436.920 ₲ 43.640.784 27-11-2015 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 271918 001-001-0000096 10715497 ₲ 109.624.200 ₲ 53.720.320 13-10-2015 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 271918 001-001-0000096 10715497 ₲ 109.624.200 ₲ 45.049.090 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 271918 001-001-0000062 ₲ 103.329.000 ₲ 93.097.550 27-02-2015 Ver Detalle del Pago
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