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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000096
Nro. de Timbrado
10715497
Monto de la Factura
₲ 109.624.200
Nro. de Orden de Pago
2115
Fecha de Orden de Pago
02-10-2015
Fecha Emisión Cheque
02-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.049.090
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.500.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONCREX S.R.L
RUC
80002156-8
Número de Contrato
179-14
Código de Contratación (CC)
LP-25005-14-101791
Monto Contrato
₲ 344.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.390.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.458.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271918
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac