| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271465 | 001-001-0000423 | ₲ 1.106.618.500 | ₲ 1.052.374.073 | 30-06-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271465 | 001-001-0000224 | ₲ 249.500.000 | ₲ 249.500.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |