Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 1.106.618.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45187
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.374.073
Retención DNCP
₲ 3.943.586
Retención IVA
₲ 30.180.505
Retención Renta
₲ 20.120.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-100738
Monto Contrato
₲ 1.356.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.644.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.644.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271465
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2