Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000224
Monto de la Factura
₲ 249.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164875
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-100738
Monto Contrato
₲ 1.356.118.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.289.644.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.289.644.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271465
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Transporte
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2