| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0002702 | ₲ 4.819.000 | ₲ 4.582.782 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0002655 | ₲ 6.272.000 | ₲ 5.964.559 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271450 | 001-001-0000137 | ₲ 9.638.000 | ₲ 9.638.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |