Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 9.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168345
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.638.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-99183
Monto Contrato
₲ 23.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.712.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2