Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Monto de la Factura
₲ 6.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.964.559
Retención DNCP
₲ 22.351
Retención IVA
₲ 171.054
Retención Renta
₲ 114.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-99183
Monto Contrato
₲ 23.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.712.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.712.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2