Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0005384 | ₲ 2.650.000 | ₲ 2.520.101 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003900 | ₲ 1.980.000 | ₲ 1.980.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003672 | ₲ 3.280.000 | ₲ 3.280.000 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003697 | ₲ 3.960.000 | ₲ 3.960.000 | 02-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003696 | ₲ 9.906.000 | ₲ 9.906.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003653 | ₲ 25.638.000 | ₲ 25.638.000 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 271347 | 001-001-0003698 | ₲ 3.120.000 | ₲ 3.120.000 | 19-11-2014 | Ver Detalle del Pago |