Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005384
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.520.101
Retención DNCP
₲ 9.444
Retención IVA
₲ 72.273
Retención Renta
₲ 48.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JET TRADE ELECTRODOMESTICOS S.A.
RUC
80052965-0
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-14-94107
Monto Contrato
₲ 53.094.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.056.915
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.056.915
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271347
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2