| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 270251 | 019-002-0005326 | ₲ 29.234.900 | ₲ 27.801.858 | 03-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 270251 | 019-002-0013068 | ₲ 27.412.356 | ₲ 27.412.356 | 09-10-2014 | Ver Detalle del Pago |