Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0005326
Monto de la Factura
₲ 29.234.900
Nro. Solicitud de Transferencia
76433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.801.858
Retención DNCP
₲ 104.183
Retención IVA
₲ 797.315
Retención Renta
₲ 531.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86779
Monto Contrato
₲ 56.647.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.870.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.870.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270251
Nombre de la Licitación
CD 01/2014 Adquisición de Aires Acondicionado y Materiales Eléctricos para Urgencias Pediátricas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional