Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0013068
Monto de la Factura
₲ 27.412.356
Nro. Solicitud de Transferencia
97661
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.412.356
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-86779
Monto Contrato
₲ 56.647.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.870.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.870.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270251
Nombre de la Licitación
CD 01/2014 Adquisición de Aires Acondicionado y Materiales Eléctricos para Urgencias Pediátricas
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional