| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000169 | ₲ 329.500 | ₲ 329.500 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000164 | ₲ 1.129.500 | ₲ 1.129.500 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000149 | ₲ 67.500 | ₲ 67.500 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 270176 | 001-001-0000142 | ₲ 45.000 | ₲ 45.000 | 26-08-2014 | Ver Detalle del Pago |