Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 329.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127727
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87575
Monto Contrato
₲ 1.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.514.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3