Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000317 | ₲ 2.592.100 | ₲ 2.592.100 | 15-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 268637 | 001-001-0000305 | ₲ 668.100 | ₲ 668.100 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago |