Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 668.100
Nro. Solicitud de Transferencia
66079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 668.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88089
Monto Contrato
₲ 3.260.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.130.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3