| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266767 | 001-001-0000076 | ₲ 27.902.250 | ₲ 27.902.250 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266767 | 001-001-0000075 | ₲ 13.500.000 | ₲ 13.500.000 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266767 | 001-001-0000059 | ₲ 117.905.500 | ₲ 117.905.500 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266767 | 001-001-0000051 | ₲ 39.760.000 | ₲ 39.760.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 266767 | 001-001-0000053 | ₲ 16.200.000 | ₲ 16.200.000 | 05-06-2014 | Ver Detalle del Pago |