Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66383
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86700
Monto Contrato
₲ 215.267.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.678.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.678.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5