Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000201 ₲ 157.520.640 ₲ 157.520.640 26-01-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000204 ₲ 16.666.664 ₲ 16.666.664 01-12-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000167 ₲ 78.790.318 ₲ 78.790.318 29-10-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000168 ₲ 8.333.334 ₲ 8.333.334 24-09-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000150 ₲ 8.333.334 ₲ 8.333.334 21-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000142 ₲ 16.666.668 ₲ 16.666.668 21-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000149 ₲ 78.770.318 ₲ 78.770.318 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 265054 001-001-0000141 ₲ 157.540.636 ₲ 157.540.636 18-07-2014 Ver Detalle del Pago
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