Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 78.770.318
Nro. Solicitud de Transferencia
68470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
18-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.770.318
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88656
Monto Contrato
₲ 522.621.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.003.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.003.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265054
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2