| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0007395 | ₲ 655.600 | ₲ 655.600 | 01-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0005372 | ₲ 5.084.640 | ₲ 5.084.640 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0004709 | ₲ 108.900 | ₲ 108.900 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0003873 | ₲ 1.650.000 | ₲ 1.650.000 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 262519 | 001-001-0003821 | ₲ 115.034.480 | ₲ 115.034.480 | 06-06-2014 | Ver Detalle del Pago |